*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险等级、风险责任人、风险影响等 |
2 | 风险评估 | 风险权重、风险概率、风险影响度、风险评估方法、风险评估结果、风险评估时间等 |
3 | 风险排名 | 风险排名列表、风险排名准则、风险排名时间等 |
4 | 风险治理计划 | 治理计划名称、治理计划描述、治理计划责任人、治理计划执行时间、治理计划状态等 |
5 | 风险监控 | 监控名称、监控描述、监控指标、监控频率、监控责任人、监控时间等 |
6 | 事件管理 | 事件标题、事件描述、事件来源、事件责任人、事件状态、事件处理时间等 |
7 | 任务分派 | 任务名称、任务描述、任务发起人、任务接收人、任务状态、任务截止时间等 |
8 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表生成时间、报表格式等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档作者、文档上传时间、文档权限等 |
10 | 问题反馈 | 问题标题、问题描述、问题提交人、问题处理人、问题状态等 |
11 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、通知发送人、通知接收人、通知时间等 |
12 | 审批流程 | 流程名称、流程描述、流程发起人、流程审批人、流程状态等 |
13 | 绩效评估 | 评估指标、评估对象、评估时间、评估结果等 |
14 | 文件备份 | 备份文件名称、备份时间、备份路径、备份状态等 |
15 | 用户权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户所属部门、用户角色、用户权限等 |
16 | 日志记录 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容等 |
17 | 操作记录 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容等 |
18 | 数据备份 | 备份数据名称、备份时间、备份路径、备份状态等 |
19 | 漏洞扫描 | 扫描名称、扫描描述、扫描开始时间、扫描结束时间、扫描结果等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统语言、系统时区等 |