*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类别、风险来源、风险概率、风险影响、风险评估等 |
2 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估人员、评估对象、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
3 | 风险监测 | 监测编号、监测日期、监测人员、风险来源、风险概率、风险影响、风险状态、风险控制措施等 |
4 | 风险控制计划 | 计划编号、计划日期、计划责任人、风险来源、风险概率、风险影响、风险控制措施、计划执行进度等 |
5 | 风险报告 | 报告编号、报告日期、报告人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
6 | 风险跟踪 | 跟踪编号、跟踪日期、跟踪人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险状态、风险控制措施等 |
7 | 风险溯源 | 溯源编号、溯源日期、溯源人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
8 | 风险备份恢复 | 备份编号、备份日期、备份人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
9 | 风险通知 | 通知编号、通知日期、通知人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
10 | 风险责任分配 | 分配编号、分配日期、分配人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
11 | 风险跟进记录 | 记录编号、记录日期、记录人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
12 | 风险审核 | 审核编号、审核日期、审核人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
13 | 风险权限管理 | 权限编号、权限名称、权限描述、权限级别、相关用户、相关角色、相关功能等 |
14 | 风险数据备份 | 备份编号、备份日期、备份人员、风险来源、风险描述、风险影响、风险控制措施等 |
15 | 风险人员管理 | 人员编号、姓名、性别、所属部门、职务、联系方式、相关权限等 |
16 | 风险日志 | 日志编号、日志日期、日志人员、日志内容等 |
17 | 风险预警 | 预警编号、预警日期、预警人员、预警详情等 |
18 | 风险修改 | 修改编号、修改日期、修改人员、修改内容等 |
19 | 风险报废 | 报废编号、报废日期、报废人员、报废内容等 |
20 | 风险统计 | 统计日期、统计人员、统计类型、统计内容、相关报表等 |