全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险管理 | 风险描述、风险等级、风险责任人、风险控制措施、监控指标、风险评估结果、处理状态、截止日期、备注等 |
| 2 | 流程管理 | 流程名称、流程图、流程发起人、流程审批人、流程状态、历史记录、审批意见、版本号等 |
| 3 | 内部控制 | 控制描述、控制标准、控制责任人、控制操作、风险评估、控制测试、问题确认、问题跟踪、问题处理结果、备注等 |
| 4 | 业务审计 | 审计类型、审计对象、审计目标、审计计划、审计人员、审计结果、审计文档、审计意见等 |
| 5 | 问题管理 | 问题描述、问题责任人、问题类型、问题级别、问题状态、解决方案、处理进度、处理结果、截止日期、备注等 |
| 6 | 安全管理 | 权限管理、登录日志、操作日志、安全策略、安全事件、安全审计、备份与恢复、密码管理、安全通知、人员权限等 |
| 7 | 文档管理 | 文件名称、文件类型、作者、创建日期、文件版本、文件描述、文件权限、文件状态、文件引用、备注等 |
| 8 | 绩效管理 | 绩效指标、绩效评分、绩效目标、绩效考核周期、绩效评估人、绩效结果、绩效报告、绩效奖励、绩效考核意见等 |
| 9 | 培训管理 | 培训课程、培训对象、培训日期、培训时长、培训内容、培训讲师、培训评估、培训结果、培训证书、备注等 |
| 10 | 合规管理 | 合规要求、合规类型、合规责任人、合规进度、合规测试、合规结果、合规文件、合规意见、备注等 |
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