*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险触发因素、风险责任人、风险可能性、风险影响程度、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 安全性评估指标、机构评级、组织规模、历史事件、经济指标、资产评估、评估方法、评估结果、评估日期、评估人员等 |
3 | 风险控制 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施类型、控制目标、控制方式、责任人、执行时间、进度、控制效果评估、控制状态等 |
4 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、任务开始日期、任务结束日期、任务进度、任务状态、任务优先级、计划工时、实际工时等 |
5 | 问题追踪 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题责任人、创建日期、解决截止日期、验证人员、问题状态、问题优先级、解决方案描述等 |
6 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发布人、发布日期、通知类型、通知附件、通知状态、阅读人员、阅读状态、提醒方式等 |
7 | 文件管理 | 文件名称、文件格式、文件大小、文件上传人、文件上传日期、文件下载次数、文件分类、文件描述、文件状态、文件权限等 |
8 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表生成日期、报表组织单位、报表责任人、报表内容、报表状态、报表权限、报表导出格式、单位等 |
9 | 用户管理 | 用户名、用户类型、用户角色、用户权限、手机号码、邮箱地址、创建日期、最后登录时间、用户状态、密码等 |
10 | 日志记录 | 日志名称、日志内容、创建人、创建日期、日志类型、日志级别、日志状态、日志来源、日志处理人、处理结果等 |